Применение и внедрение системы KPI на примере коммерческого отдела ООО ПКП Оникс

Внедрение системы KPI было внедрено с 1.10.2014 год. Это совсем новая разработка начисления заработной платы созданная в этой организации аналитиками. Вот что представляет из себя сама таблица Общая модель мотивации персонала в ООО ПКП Оникс Рис. 1.

В данной таблице представлены 6 основных пунктов начисления и формирования заработной платы:

Выполнение плана по товарообороту представляет собой план по продаже товара в сумму которой входит наценка, а так же цена закупа. Этот план выставляется каждому менеджеру ежемесячно в зависимости от количество товарных групп которые он ведет. Это такие группы как:

• 1. Алкоголь.
• 2. Слабый алкоголь
• 3. Безалкогольные напитки
• 4. Товары для дома
• 5. Закуски к пиву
• 6. Товары для животных
• 7. Молочные продукты
• 8. Гастрономия
• 9. Детское питание
• 10. Детские игрушки и т. д

Обща сумма все групп составляет 100%, а в при разделении нагрузки и кол-ва групп на каждого менеджера получается сумма товарооборота на каждого отдельно.

Например: Предприятием выставлен план общий по группам: 156 000 000 руб. В коммерческом отделе работает 7 менеджеров: 156 / 7 = 22 000 000 руб. В среднем план менеджера в месяц, т. е его группы в совокупности должны в месяц принести общую сумму 22 000 000 руб. Тогда план будет считаться выполнен.

Выполнение плана по формированию прибыли — осуществляется по тому же принципу что и по выполнению товарооборота, только если товарооборот это общая сумма стоимости 1 единицы товара, то прибыль формируется только из части наценки, то есть «накрутки». Пример см. Рис. 2.

Формирование отпускной цены 1 sky товара.

Рис. 2.

• 45 руб. Цена поставщика. По которой покупаем мы в сеть.
• 4.50 руб. Наценка 10% на молочную группу.
• 49.50 руб. цена для конечного потребителя

Например: Пакет молока.

Выполнение плана по выдержке наценки товарных групп — выдержка наценки осуществляется операторами которые проводят свою работу находясь непосредственно на торговых точках, и наценяют товар непосредственно по приходу.

На каждую товарную группу есть определенная наценка, ее цифра колеблется в зависимости от характера и категории товара которые прописаны в реестре наценок утвержденном директором фирмы. Выполнением плана по наценки считается выдержка того или иного процента установленного реестром.

Выполнение плана по остаткам товара в днях — означает выдержку остатков товара по магазину, которой по норме должен составлять не более 14 дней. Рассчитывается следующим образом:

ТЗср = ТЗ1 /2 + ТЗ2 + ТЗ3 + ТЗ4 + … ТЗn /2.

n — 1.

ТЗ1, ТЗ2, … ТЗn — величина товарного запаса на отдельные даты анализируемого периода,.

n — количество дат в периоде.

В случае если подсчет проводился через неравные промежутки времени, то для расчета может быть использована формула хронологической взвешенной:

ТЗ ср = (ТЗ ср i *ti)/ti.

ТЗ ср i — полусумма двух соседних замеров значений товарного запаса;

ti — временной промежуток между двумя соседними замерами.

Выполнение заявок поставщиков, недопоставка товара предусматривает установленную законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором. Так же нарушением считается отсутствие заблаговременного уведомления покупателя об отсутствии того или иного вида продукции.

Выполнение спец. задач поставленных начальником коммерческого отдела подразумевают собой выполнение поставленных начальником задач в определенные сжатые сроки.