Планирование численности на примере ООО «Горизонт»

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт», действует в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и иным Законодательством Российской Федерации.

Месторасположение общества (юридический адрес): 445 026, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 51/21.Автозаводский район.

Ателье «Горизонт» было открыто в январе 1977 года и входило в состав «Тольяттинской фабрики ремонта и пошива одежды № 8″ до 1992 года. 22 апреля 1977 года ателье был присвоен 1 разряд. В 1992 году фабрика была реорганизована в ателье с названием предприятия ООО"Горизонт». В настоящее время предприятие по организационно-правовой форме является обществом с ограниченной ответственностью.

Форма собственности — частная. ООО «Горизонт» является юридическим лицом.

Сфера деятельности ООО «Горизонт» — услуги по ремонту одежды, пошиву верхней одежды и индивидуальному пошиву.

Виды деятельности ООО «Горизонт»:

• — бытовое обслуживание населения;
• — коммерческая деятельность;
• — торгово-посредническая деятельность;
• — иная деятельность, не запрещенная законодательством.

В ателье оказываются следующие виды услуг:

• 1. пошив верхней мужской и женской одежды:
  • — пальто зимнее и демисезонное мужское и женское;
  • — пиджаки мужские, жакеты женские;
  • — брюки;
• 2. пошив легкой одежды:
  • — платья,
  • — блузы,
  • — юбки,
  • — халаты,
  • — сарафаны;
• 3. пошив головных уборов;
• 4. пошив меховых и кожаных изделий;
• 5. все виды ремонта;
• 6. пошив спецодежды, постельного белья, рукавиц.

Проанализируем численность предприятия ООО «Горизонт» и вычислим необходимую численность персонала в соответствии с планом, сравним ее с фактической численностью, выясним какую политику необходимо проводить в планировании персонала.

Состав работников за 2011 год.

В 2011 году число сотрудников на предприятии было равно 22, из них рабочих 16 человек, при том что план составляет 24 сотрудника, из которых 18 рабочих. Проанализируем хватает ли данной численности для выполнения плана.

Данные о движении численности сотрудников за 2009;2011 год.

Плановый объем производства в шт.:

Из двух данных таблиц видно, что администрация предприятия хочет поднять уровень объема производства с 2200 до 2300 при том, что среднесписочная численность сотрудников снижается до 22 человек, что невозможно при прежней трудоемкости, поэтому необходимо либо переобучать персонал, либо нанимать дополнительных работников, либо предпринимать эти действия одновременно. Поэтому необходимо проанализировать максимально возможный план продукции и сравнить его с фактическим.

Рассчитаем эффективность выполнения плана.

Из таблицы видно, что ни в один из представленных периодов (с 2009 по 2011) предприятие не справляется с плановым объемом производства, коэффициент выполнения плана колеблется от 0,87 до 0,91, что негативно сказывается на работе предприятия. При этом коэффициент напряженности планового задания составляется соответственно 0,81; 0,81 и 0,85, что говорит о неполном задействовании оборудования.

Рассчитаем коэффициент текучести кадров:

Естественная текучесть кадров должна находится в пределах 3−5% от общей численности предприятия. Коэффициент текучести в 2010 году превысил естественную текучесть. Повышенный коэффициент текучести не дает сформироваться коллективу, вызывает значительные экономические потери, а так же сказывается на объеме производства (он уменьшился до 1955). Коэффициент текучести за 2011 год находится в пределах нормы, но все-таки предприятию необходимо предпринять какие то меры, например рассчитать плановое выбытие и нанимать необходимое количество сотрудников, для того чтобы сгладить эти цифры.

Фонд рабочего времени ООО «Горизонт» за 2011 год.

По данным таблицы видно, что неявки на работу отличаются от плановых на 2,2 дня в том числе по болезням на 2 дня и прогулами на 0,2дня. В связи с этим предприятием приняло ряд мер по предупреждению прогулов, были выяснены причины прогулов и предупреждены меры.

Так как предприятие не справляется с планом, поставленным администрацией и плановая численность сотрудников больше фактической, необходимо определить какая численность необходима на предприятии для выполнения плана. Чтобы рассчитать численность рабочих, рассчитаем фактическую выработку Расчет выработки:

Таким образом, из таблицы видно, что плановая выработка сильно отличается от фактической выработки. Это вновь показывает недостаточную квалификацию работников и нехватку рабочего персонала. В соответствии с текущей выработкой определим необходимую численность.

Расчет текущей численности.

Возьмем фактическую выработку работников за 2009;2011 года и определим какая необходима численность для выполнения планируемого обема продукции.

Базовая потребность в кадрах на 2009 год:

Определим дополнительную потребность в кадрах с учетом естественной текучасть, взятой за 4% от базовой численности.

человек.

То есть необходимая численность рабочих за 2009 год должна быть 20 человек, а она составляла 17 человек, то есть для выполнения плана требовалось еще 3 специалиста.

Базовая потребность в кадрах на 2010 год:

Определим дополнительную потребность в кадрах с учетом естественной текучасть, взятой за 4% от базовой численности.

человек.

То есть необходимая численность рабочих за 2010 год должна быть 21 человек, а она составляла 18 человек, то есть для выполнения плана требовалось еще 3 специалиста.

Базовая потребность в кадрах на 2011 год:

Определим дополнительную потребность в кадрах с учетом естественной текучасть, взятой за 4% от базовой численности.

человек.

То есть необходимая численность рабочих за 2011 год должна быть 20 человек, а она составляла 16 человек, то есть для выполнения плана требовалось еще 4 человека.

Расчет долговременной потребности в специалистах за 2012;2015 год.

А = Чр Кн.

Определим среднесписочную численность.

Численность рабочих за 2011 год составляет 16 человек, а объем производства 1955 шт.

Рассчитаем долговременную потербность в рабочих:

А = Чр Кн = рабочих.

То есть в ближайшие 3 года численность специалистов при неизменным прежних данных должна составлять 19 человек.